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2016年肥城市环境保护局部门决算

来源: 添加时间:2017/09/19

2016年

肥城市环境保护局

部门决算

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类公开)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门概况

一、主要职能

肥城市环境保护局成立于1988年,下设7个职能科室和3个事业单位,是市政府行使环境保护综合监督、管理的职能部门。

(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省和泰安市关于环境保护的方针政策和法律法规;拟定我市环境保护工作的规范性文件;拟定全市环境保护规划;拟定和监督实施国家、省和泰安市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全市环境功能区划;拟定和组织实施各项环境管理制度;参与编制全市可持续发展纲要和规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调辖区内重特大突发环境事件的应急、预警工作;受市政府委托,处理涉及市外环境污染纠纷;组织和协调重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。

(三)承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准;审核城市总体规划和环境保护内容;组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和环保资金安排的意见;按国家、省和泰安市规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候年变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;负责行政服务中心窗口工作,办理行政审批事项的申报受理,提供环保审批咨询并进行现场踏勘;按国家、省和泰安市的规定审核、审定开发建设活动环境影响报告书。

(六)负责环境污染物防治的监督管理。按照国家、省和泰安市关于环境保护的方针政策、法律法规、细则组织实施本辖区内水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;负责提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议;协调指导农村生态环境保护,牵头抓好秸秆禁烧工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护;负责农村生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

(八)负责核与辐射安全监督管理。拟定辐射安全规划、计划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源和射线装置安全;监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责全市辐射环境、放射性废物管理工作。

(九)负责环境监测、统计和信息发布。拟定和组织实施环境监测制度和规范;组织环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理,建立环境质量公告制度,发布全市环境状况公报;组织编报全市环境质量报告书;定期发布城市和重点流域环境质量状况。

(十)组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织实施全市环境管理体系、环境标志认证和环境保护资质认可制度;管理环境保护科技成果,推动环境保护科学技术进步;指导和推动环境保护产业发展;负责督促企业开展强制性清洁生产审核并实施监督。

(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;管理和组织协调全市环境保护国际条约国内履约活动,统一对外联系;管理全市环保行业对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受市政府和上级环境保护部门委托处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育规划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)负责全市环境保护人员的教育培训工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

肥城市环境保护局预算包括:局机关预算。

纳入肥城市环境保护局2016年度部门预算汇编范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

肥城市环境保护局

第二部分 2016年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1880.21

基本支出

30

899.60

二、上级补助收入

2

项目支出

31

809.72

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35


7

36


8

37

9

38


10

39

11

40


12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17


46


18


47

19

48


20


49


21


50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1880.21

本年支出合计

54

1709.32

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

852.53

年末结转和结余

56

1023.42

28

57

合计

29

2732.74

合计

58

2732.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

  合 计

1880.21

1880.21

208

社会保障和就业支出

 1.13

 1.13

20899

其他社会保障和就业支出

 1.13

 1.13

2089901

其他社会保障和就业支出

 1.13

 1.13

210

医疗卫生与计划生育支出

26.75

26.75





21005

医疗保障

26.75

26.75





2100502

事业单位医疗

26.75

26.75





211

节能环保支出

1852.33

1852.33





21101

环境保护管理事务

517.30

517.30





2110199

其他环境保护管理事务支出

517.30

517.30





21103

污染防治

1240.63

1240.63





2110307

排污费安排的支出

1240.63

1240.63

21199

 其他节能环保支出

 94.40

94.40

2119901

  其他节能环保支出

 94.40

94.40

收入决算表

                                                                                     公开02表

                                                                                   单位:万元

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1709.32

899.60

809.72

208

社会保障和就业支出

   1.13

 1.13




20899

其他社会保障和就业支出

   1.13

 1.13




2089901

其他社会保障和就业支出

   1.13

 1.13




210

医疗卫生与计划生育支出

   26.76

 26.76




21005

医疗保障

   26.76

 26.76




2100502

事业单位医疗

   26.76

 26.76




211

节能环保支出

 1681.43

871.71




21101

环境保护管理事务

  517.30

517.30




2110199

其他环境保护管理事务支出

  517.30

517.30

21103

污染防治

 1164.13

354.41

2110307

排污费安排的支出

 1164.13

354.41

809.72

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1880.21

一、一般公共服务支出

15



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16




3

三、国防支出

17




4

八、社会保障和就业支出

18

1.13

1.13



5

九、医疗卫生与计划生育支出

19

26.76

26.76



6

十、节能环保支出

20

1681.43

1681.43



7

……

21



8


22


本年收入合计

9

1880.21

本年支出合计

23

1709.32

1709.32


年初财政拨款结转和结余

10

852.53

年末结转和结余

24

1023.42

1023.42


  一般公共预算财政拨款

11


25


   政府性基金预算财政拨款

12


26



13


27


合计

14

2732.74

合计

28

2732.74

2732.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1709.32

899.60

809.72

208

社会保障和就业支出

1.13

1.13

20899

其他社会保障和就业支出 

1.13

1.13

2089901

其他社会保障和就业支出 

1.13

1.13

210

医疗卫生与计划生育支出

26.76

26.76

21005

医疗保障 

26.76

26.76

2100502

事业单位医疗 

26.76

26.76

211

节能环保支出

1681.43

871.71

809.72

21101

环境保护管理事务 

517.30

517.30

2110199

其他环境保护管理事务支出 

517.30

517.30

21103

污染防治

1164.13

354.41

809.72

2110307

排污费安排的支出

1164.13

354.41

809.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费


合计

899.60

443.44

456.16

301

工资福利支出

443.44

443.44

30101

基本工资

203.52

203.52

30102 

津贴补贴

161.28

161.28

30103

奖金

64.87

64.87

 30104

其他工资福利支出

13.77

 13.77

302

商品和服务支出

266.92

266.92

 30201

办公费 

12.23

12.23

 30202

 印刷费

26.12

26.12

30203

咨询费

 0.46

 0.46

30207

邮电费

12.17

12.17

30208

取暖费

28.87

28.87

30209

物业管理费

38.60

38.60

30211

差旅费

15.98

15.98

30213

维修(护)费

39.60

39.60

30215

会议费

 5.60

 5.60

30216

培训费

 9.63

 9.63

30217

公务接待费

 4.93

 4.93

30226

劳务费

40.92

40.92

30228

工会经费

 8.70

 8.70

30231

公务用车运行维护费

17.40

17.40

30299

其他商品和服务支出

 5.71

 5.71

303

对个人和家庭的补助

168.57

168.57

30304

抚恤金

16.11

16.11

30305

生活补助

 2.00

 2.00

30307

医疗费

28.20

28.20

30311

住房公积金

35.12

35.12

30313

购房补贴

87.07

87.07

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.07

 0.07

310

其他资本性支出

20.67

20.67

31002

办公设备购置

 3.48

 3.48

31003

专用设备购置

15.39

15.39

31099

其他资本性支出

 1.80

 1.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开07表

                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                 公开08表

                                                                 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

22.33

0

17.40

0

17.40

4.93

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2016年部门决算情况

和重要事项说明

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年收入总计2,732.74万元。其中,本年财政拨款收入1,880.21万元、上年结转和结余852.53万元。

2016年支出总计2,732.74万元。其中,本年基本支出899.60万元、项目支出809.72万元、年末结转结余1,023.42万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年财政拨款收入决算总计2,732.74万元(含上年结转和结余852.53万元),本年收入1,880.21万元全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入具体情况如下。

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1.13万元,主要用于市环保局机关、直属事业单位工作人员及离退休人员福利费。

2)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)26.75万元。主要用于市环保局机关及直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3)节能环保(类)1,852.33万元。其中,环境保护管理事务(款)517.30万元, 主要用于行政运行及下属事业单位人员工资。污染防治(款)1,240.63万元,其他节能环保(款)94.40万元,主要用于环境保护宣传、环境应急、环境辐射监管、环境监测监察执法、污染防治及自然生态保护等活动经费支出

2、2016年财政拨款支出决算总计2,732.74万元(含年末结转结余1,023.42万元),本年支出1,709.32万元具体情况如下:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1.13万元,主要用于市环保局机关、直属事业单位工作人员及离退休人员福利费。

2)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出26.76万元。主要用于市环保局机关及直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3)节能环保(类)支出1,681.43万元。其中,环境保护管理事务(款)支出517.30万元,主要用于行政运行及下属事业单位人员工资。污染防治(款)1,164.13万元,主要用于环境保护宣传、环境应急、环境辐射监管、环境监测监察执法、污染防治及自然生态保护等活动经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1,709.32万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1.13万元,主要用于市环保局机关、直属事业单位工作人员及离退休人员福利费。

2、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出26.76万元,主要用于市环保局机关及直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、节能环保(类)支出1,681.43万元。其中,环境保护管理事务(款)支出517.30万元,主要用于行政运行及下属事业单位人员工资。污染防治(款)1,164.13万元,主要用于环境保护宣传、环境应急、环境辐射监管、环境监测监察执法、污染防治及自然生态保护等活动经费支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算899.60万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费443.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费456.16万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、取暖费、工会经费、维修维(护)费、公务用车运行维护费、住房补贴、住房公积金、办公设备购置、专用设备购置、其他商品和服务支出等等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年市环保局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2016年度市环保(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出517.30万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额139.76万元,其中:政府采购货物类金额18.90元、政府采购工程类金额40.46万元、政府采购服务金额80.40万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有一般执法执勤用车6辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因。

2016年市环保局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.33万元,其中:公务用车购置及运行维护费17.40万元,公务接待费4.93万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少了17.57万元。其中:公务用车购置及运行费减少17.6万元、公务接待费增加0.03万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年7月1日公车改革,我单位年初预算公务用车原有车辆10辆,公车改革减少了4辆,7月1日后一般执法执勤用车保有量为6辆。公务接待费增加的主要原因是上级业务检查、省内外环保部门工作交流接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明。

2016年单位工作人员没有公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费17.4万元。主要用于公务用车、一般执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费支出4.93万元主要用于接待上级业务检查、省内外环保部门工作交流(接待98批次、540人次)。

第四部分名词解释

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位及2个二级事业单位、)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。