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2017年度 预算收支和“三公”经费预算公开

来源: 添加时间:2017/02/23

                               

肥城市环境保护局2017年度

预算收支和“三公”经费预算公开

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分    

一、主要职能

肥城市环境保护局成立于1988年,下设7个职能科室和3个事业单位,是市政府行使环境保护综合监督、管理的职能部门。

(一)贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律法规;拟定我市环境保护工作的规范性文件;受市政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定全市环境保护规划;拟定和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全市环境功能区划。

(二)拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治措施和办法;对全市环境保护工作实施统一监督管理。

(三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作;负责提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议。

(四)调查处理环境污染事故和生态破坏事故;受市政府委托,处理涉及市外环境污染纠纷;组织和协调市重点流域水污染防治工作;负责排污费的征收工作;组织开展环境保护执法检查活动。

(五)贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全市环境质量报告书;发布全市环境状况公报;定期发布城市和重点流域环境质量状况;参与编制全市可持续发展纲要和规划。

(六)拟定和组织实施各项环境管理制度;按国家、省和泰安市的规定审核、审定开发建设活动环境影响报告书;指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。

(七)组织实施全市环境管理体系、环境标志认证和环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展;指导清洁生产。

(八)负责全市环境监测工作;组织全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

(九)负责全市辐射环境、放射性废物管理工作;参与辐射环境事故应急工作;对全市电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(十)承办市政府交办的其他事项。

部门决算单位构成

肥城市环境保护局预算包括:局机关预算。

纳入肥城市环境保护局2017年度部门预算汇编范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

肥城市环境保护局

第二部分  2017年部门预算表

1.部门收支预算总表

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

1467.63

一般公共服务支出

二、政府性基金拨款

 政府办公厅(室)及相关机构事务

三、财政专户管理资金

  一般行政管理事务

四、国有资本经营预算

 财政事务

五、其他收入

  其他财政事务支出


社会保障和就业支出


 行政事业单位离退休


  归口管理的行政单位离退休


医疗卫生与计划生育支出


 医疗保障


  行政单位医疗


 节能环保支出

2491.05







本年收入合计:

1467.63

本年支出合计:

2491.05

六、上级补助


七、上年结转

1023.42

结转下年





收入总计:

2491.05

支出总计:

2491.05


2.部门收入预算总表

                                                                                     

                                                                        单位:万元            

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

  合 计

1467.63

483.52

 

984.11

211

节能环保支出

483.52

483.52

21101

环境保护管理事务

483.52

483.52

2110199

其他环境保护管理事务支出

483.52

483.52





21103 

污染防治

977.76


977.76




2110307

排污费安排支出

977.76 



977.76




21199

  其他节能环保支出

6.35 



 6.35




   2119901

  其他节能环保支出

 6.35 



 6.35
































3.部门支出预算总表

                                                                                 

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1467.63

557.45

910.18

211

节能环保支出

1467.63

557.45

910.18




21101

环境保护管理事务

 484.99

484.99




2110199

其他环境保护管理事务支出

 484.99

484.99




21103 

污染防治

 977.76

72.46

905.30




2110307

排污费安排支出

 977.76

72.46

905.30




21199

  其他节能环保支出

   4.88

  4.88




   2119901

  其他节能环保支出

   4.88

  4.88













表4.财政拨款收入支出预算总表















单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款

1467.63

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出





(三)国防支出





(四)公共安全支出





(五)教育支出





(六)科学技术支出




二、上年结转

1023.42

(七)节能环保支出


2491.05


(一)一般公共预算财政拨款

1023.42

……




(二)政府性基金预算财政拨款








二、结转下年








收 入 总 计

2491.05

支 出 总 计


2491.05



5.一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2017年预算数

基本支出

项目支出



合    计

557.45

910.18

201



一般公共服务支出


03


 政府办公厅(室)及相关机构事务



01

  一般行政管理事务



99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

208



社会保障和就业支出


05


 行政事业单位离退休



01

  归口管理的行政单位离退休

210



医疗卫生与计划生育支出


05


 医疗保障



01

  行政单位医疗

211

节能环保支出

557.45

910.18

01

环境保护管理事务

484.99

99

其他环境保护管理事务支出

484.99

03

污染防治

72.46

905.30

07

排污费安排支出

72.46

905.30

99

其他节能环保支出

 4.88

01

  其他节能环保支出

 4.88

6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1467.63



基本支出

557.45

301


工资福利支出

362.91


01

基本工资

179.28


02

津贴补贴

155.45


04 

社会保障缴费

28.18

302


商品和服务支出

66.85


01

办公费

14.00


16

培训费

2.68


17

公务接待费

4.90


28 

工会费

6.69


29 

福利费 

0.57


31 

公务用车运行维护费 

12.00

39

交通费(公车补贴)

25.81

99

其他商品和服务支出

0.02

9902

退休人员经费

0.18

303

对个人和家庭的补助

127.69

02

退休人员福利费

0.22

05

生活补助

1.17

11

住房公积金

33.47

13

购房补贴

80.45

14

采暖补贴

12.19

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

项目支出

910.18

302

业务类项目支出

138.48

02

印刷费

20.00

09

物业管理费

53.48

13

维修维(护)费

19.00

15

会议费

16.00

18

专用材料费

10.00

27

委托咨询费

20.00

310

投资类项目支出

4.89

03

专用设备购置

4.89

399

发展类项目支出

766.81

99

其他项目支出

766.81

7.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年预算数

合计

基本支出

项目支出




















备注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

8. “三公”经费支出预算表

                        单位:万元  

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

16.90

0

12.00

0

12.00

4.90

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,本单位的收入和支出均纳入年度预算。

   (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

2017年当年收入预算为1467.63万元,主要是财政拨款(补助)。

2017年当年支出预算为1467.63万元,节能环保支出1467.63万元,其中:环境保护管理事务484.99万元,污染防治977.76万元,其他节能环保支出4.88万元。

三、本年支出预算情况

2017年当年支出预算为1467.63万元,具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)支出1467.63万元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出等,其中:工资福利支出362.91万元、商品和服务支出66.85万元、对个人和家庭的补助127.69万元、项目支出910.18万元(含业务类项目支出138.48万元、投资类项目支出4.89元、发展类项目支出766.81万元)。

四、“三公”经费预算表说明

2017年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共16.9万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中公务用车购置数0辆,公车保有量6辆,2017年公务用车购置和运行维护费预算与2016年预算减少了23万元。主要原因公车改革车辆减少了4辆、2016年每辆预算安排经费3.5万元2017年每辆预算安排经费2万元。

(三)公务接待费预算4.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,本着厉行节约原则,2017年公务接待费预算比2016年预算预算相同